Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0418/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Vyúčtovanie spotreby plynu za 2022 - OÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | -2081,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0418_22 |
Zverejnené: | 25.01.2023 |